|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000036
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.596.632/0001-65 - ALPHA NEGOCIOS LTDA
|
|
Processo
|
23162.001557.2024-15
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 153/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE VESTUÁRIO E DESIGN DE MODA. PROC.: 23098.001557.2024-15 2025ND000100
|
|
Informações Complementares
|
15814305900182025 - UASG Minuta: 152140
|
|
Vig. Início
|
25/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.621,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.621,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2025
|
2025NE000036
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001557.2024-15
|
25/11/2025
|
31/12/2025
|
2.621,81
|
1
|
2.621,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152140
|
2025NE000036
|
LGADMP6001N - EQUIP E MATERIAIS PARA LABORATORIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.621,81
|
2.621,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFINETE COSTURA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
LINHA CROCHÊ
|
3
|
12.87
|
38.6100
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
40
|
11.05
|
442.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
7.3
|
146.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
10
|
136.5
|
1365.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
30
|
12.61
|
378.3000
|
|
Material
|
ALFINETE COSTURA
|
10
|
15.19
|
151.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.112.591-**
|
JOSÉ LUIZ ARAÚJO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.230.533-**
|
LIDIANA LIMA DE ALBUQUERQUE MENEZES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
