|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000045
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.352.262/0001-95 - STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23162.001557.2024-15
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 153/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE VESTUÁRIO E DESIGN DE MODA. PROC.: 23098.001557.2024-15 2025ND000100
|
|
Informações Complementares
|
15814305900182025 - UASG Minuta: 152140
|
|
Vig. Início
|
25/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.165,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.165,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2025
|
2025NE000045
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001557.2024-15
|
25/11/2025
|
31/12/2025
|
9.165,00
|
1
|
9.165,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152140
|
2025NE000045
|
LGADMP6001N - EQUIP E MATERIAIS PARA LABORATORIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.165,00
|
0,00
|
0,00
|
9.165,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1227
|
2025-12-17
|
23162.001557/2024-15
|
2025-12-19
|
9165.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL AQUARELA ITALIANO
|
13
|
380
|
4940.0000
|
|
Material
|
LUPA
|
40
|
55
|
2200.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
5
|
60
|
300.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBRULHO
|
5
|
345
|
1725.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.533-**
|
LIDIANA LIMA DE ALBUQUERQUE MENEZES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.112.591-**
|
JOSÉ LUIZ ARAÚJO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
