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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000211
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.472.069/0001-60 - TRIBINO FERRERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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25064.000609/2024-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA NO ÂMBITO DO DSEI YANOMAMI.
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Informações Complementares
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25705205900072025 - UASG Minuta: 257052
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 34.749,37
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 34.749,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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2025NE000211
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000609/2024-41
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20/10/2025
|
31/12/2025
|
34.749,37
|
1
|
34.749,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257052
|
2025NE000211
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.749,37
|
34.749,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
171
|
2025-12-03
|
25064.000609/2024-41
|
2025-12-16
|
11701.75
|
|
170
|
2025-12-03
|
25064.000609/2024-41
|
2025-12-16
|
11009.62
|
|
175
|
2025-12-19
|
25064.000609/2024-41
|
2025-12-24
|
2888.00
|
|
181
|
2026-01-08
|
25064.000609/2024-41
|
2026-01-14
|
9150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
39
|
8.8
|
343.2000
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
6
|
1525
|
9150.0000
|
|
Material
|
COPO
|
38
|
4.45
|
169.1000
|
|
Material
|
ABRIDOR
|
38
|
2.94
|
111.7200
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
39
|
6.65
|
259.3500
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
18
|
102
|
1836.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
18
|
105
|
1890.0000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
39
|
11.68
|
455.5200
|
|
Material
|
FUNIL
|
18
|
45
|
810.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
25
|
403
|
10075.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
4
|
134
|
536.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
38
|
14.94
|
567.7200
|
|
Material
|
JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA
|
18
|
62
|
1116.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
38
|
47
|
1786.0000
|
|
Material
|
ACENDEDOR FOGÃO
|
38
|
6.99
|
265.6200
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
18
|
12
|
216.0000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
18
|
7.35
|
132.3000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
54
|
8.1
|
437.4000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
19
|
13.78
|
261.8200
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
18
|
20
|
360.0000
|
|
Material
|
AMASSADOR ALIMENTO
|
18
|
21
|
378.0000
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
38
|
10.49
|
398.6200
|
|
Material
|
AVENTAL
|
38
|
76
|
2888.0000
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
18
|
17
|
306.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.792-**
|
MARLY CORDOVIL DA SILVA BARBOSA
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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