|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Número da Compra
|
90045/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.366.523/0001-38 - SOFIS INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23540.007333/2025-14
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA BANCO DE SANGUE, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES, VINCULADO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, PERTENCENTE À REDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADA, NOS TERMOS DO ART. 147 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, POR ATÉ 5 (CINCO) ANOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.022885/2025-52.
|
|
Vig. Início
|
11/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 278.651,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 278.651,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.343.812,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2025
|
00026/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.007333/2025-14
|
11/12/2025
|
11/12/2026
|
278.651,00
|
1
|
278.651,00
|
|
06/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, COM FULCRO NO ART. 171, INCISO I DO RLCE 2.0, SEM ALTERAÇÃO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
|
06/01/2026
|
11/12/2026
|
278.651,00
|
1
|
278.651,00
|
|
23/01/2026
|
00035/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
|
11/12/2025
|
11/12/2026
|
278.651,00
|
1
|
278.651,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155126
|
2025NE001817
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
179.101,00
|
179.101,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000038
|
EAM60000000 - EAM60000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.300,00
|
9.050,00
|
0,00
|
45.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000622
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.050,00
|
9.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-11
|
13932.55
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
13
|
3577
|
46501.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - OUTRAS LINGUAGENS
|
1
|
53300
|
53300.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
9050
|
108600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
70250
|
70250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.994.964-**
|
LUCIANA DE ANDRADE PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.049.345-**
|
ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.543.434-**
|
GERDIAN MENDONCA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.296.634-**
|
GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
