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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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0021110-60.2025.6.17.8000
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Objeto
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1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 90001/2025 PROMOVIDO PELA CENTRAL DE COMPRAS - UASG: 201057.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.511.550,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.511.550,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.511.550,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00063/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0021110-60.2025.6.17.8000
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15/12/2025
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15/12/2026
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1.511.550,00
|
1
|
1.511.550,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2025NE000752
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INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.511.550,00
|
1.511.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000735
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INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000015271
|
2026-01-09
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0021110-60.2025
|
2026-01-20
|
1511550.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-12-15
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45346.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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450
|
3359
|
1511550.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.704-**
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ANDRÉ RICARDO NEVES DE MORAES
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Gestor
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***.757.384-**
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SIMONE BARROS DE ANDRADE
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Gestor Substituto
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***.976.284-**
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CHARLEZON DE MEDEIROS SILVA
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Fiscal Requisitante
|
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***.976.284-**
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CHARLEZON DE MEDEIROS SILVA
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Fiscal Técnico
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***.213.804-**
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ROBSON ANDRÉ COSTA LOPES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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