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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001618
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90038/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
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Processo
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08038.004399/2025-49
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA (FOLDERS) PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO O ACABAMENTO, O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A REMESSA DO MATERIAL IMPRESSO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, A SER ENTREGUE NA SEDE EM BRASÍLIA/DF. CONFORME NC 8494116 E DESPACHO CORP 8499634. PREGÃO Nº 90038/2025. ATA 9390160. SEI 08038.004399/2025-49.
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Informações Complementares
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29000205900382025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.001,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.001,91
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE001618
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004399/2025-49
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30/10/2025
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31/12/2025
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33.001,91
|
1
|
33.001,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001618
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AJ2KXNE4434 - MIGUEL ANGELO/202544340014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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33.001,91
|
4,94
|
32.996,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.996,97
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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763
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2025-11-11
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08038.010457/2025-73
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2025-12-16
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32996.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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0.1257
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262545.0278
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33001.9100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.512.891-**
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ANTÔNIO OLÍVIO DOS SANTOS MACIEL BARBOSA
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Gestor
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***.261.701-**
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ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO
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Gestor Substituto
|
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***.657.261-**
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MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
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Fiscal Administrativo
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***.507.885-**
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ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA
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Fiscal Técnico
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***.748.801-**
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GUSTAVO PEREIRA DAMASIO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.485.946-**
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ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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