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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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LIMPEZA
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Fornecedor
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14.572.568/0001-91 - PLENA LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00676.000755/2025-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS A SEREM PAGOS CONFORME CONSUMO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO DE CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU EM MACAPÁ/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2026
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Vig. Fim
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04/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 711.213,40
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 11.853,56
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Valor Acumulado
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R$ 758.627,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000755/2025-28
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04/01/2026
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04/01/2031
|
711.213,40
|
60
|
11.853,56
|
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0041/2025-AGU, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
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28/05/2026
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04/01/2031
|
711.213,40
|
60
|
11.853,56
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
|
2025NE000405
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.401,52
|
12.401,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000406
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115,73
|
115,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000060
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.086,61
|
18.019,62
|
6.751,08
|
69.315,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000127
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.851,56
|
925,78
|
345,09
|
580,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137
|
2026-06-17
|
00676.000587202651
|
2026-06-18
|
462.89
|
|
199
|
2026-08-14
|
00676.000587/2026-51
|
2026-08-17
|
8414.66
|
|
271
|
2026-09-21
|
00676.000587/2026-51
|
2026-09-22
|
8634.93
|
|
316
|
2026-10-08
|
00676.000587/2026-51
|
2026-10-13
|
8558.95
|
|
315
|
2026-10-08
|
00676.000587/2026-51
|
2026-10-13
|
462.89
|
|
166
|
2026-07-09
|
00676.000587/2026-51
|
2026-07-10
|
8458.16
|
|
88
|
2026-05-06
|
00676000587202651
|
2026-05-07
|
8426.00
|
|
38
|
2026-03-05
|
00676.000587/2026-51
|
2026-03-06
|
9152.99
|
|
61
|
2026-04-07
|
006760005872026-51
|
2026-04-08
|
7841.34
|
|
109
|
2026-06-02
|
00676.000587202651
|
2026-06-02
|
8278.85
|
|
139
|
2026-06-23
|
00676.000587202651
|
2026-06-23
|
8301.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-04-03
|
35560.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1527
|
457.72
|
698938.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
193
|
27.6249
|
5331.6057
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1129
|
6.15
|
6943.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.216.702-**
|
SANDRO PORTAL CALADO
|
Gestor
|
|
***.105.482-**
|
DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.922.291-**
|
ADRIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
