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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
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Processo
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08206.002032/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM DO PROVEDOR MICROSOFT AZURE NO MODELO NUVEM PÚBLICA, POR MULTICATÁLOGO NA MODALIDADE DE MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSISTEM UNICAMENTE NO FORNECIMENTO DE RECURSOS DE NUVEM DO PROVEDOR E NO APOIO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO CONTRATUAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.263.402,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.263.402,07
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Valor Acumulado
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R$ 45.928.446,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.002032/2025-10
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15/12/2025
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15/12/2028
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22.665.044,88
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1
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22.665.044,88
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR AS NOTAS DE EMPENHO 2026NE000043 E 2026NE000116 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 (SEI 145375800 E 147495664) E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 31/2025-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2026, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 22.665.044,88 (VINTE E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 23.263.402,06 (VINTE E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 2,64% DE ACORDO COM O ICTI DO PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026.
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15/12/2025
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15/12/2028
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23.263.402,07
|
1
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23.263.402,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
|
2025NE000120
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000043
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
135.527,49
|
111.346,62
|
0,00
|
24.180,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000116
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156.668,09
|
156.668,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000161
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156.304,91
|
156.304,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23250
|
2026-07-24
|
08206.001547/2026-75
|
2026-07-24
|
5072.25
|
|
24579
|
2026-09-29
|
08206.002246/2026-69
|
2026-10-01
|
205.19
|
|
24653
|
2026-10-06
|
08206.002320/2026-47
|
2026-10-08
|
5426.29
|
|
21321
|
2026-04-29
|
08206.002032/2025-10
|
2026-04-30
|
3048.74
|
|
21322
|
2026-04-29
|
08206.002032/2025-10
|
2026-04-30
|
4306.31
|
|
21912
|
2026-05-29
|
08206.002032/2025-10
|
2026-06-08
|
2296.07
|
|
22482
|
2026-06-19
|
08206.001245/2026-05
|
2026-06-22
|
3826.02
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
13743231
|
0.95455200018
|
13118628.6400
|
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
105720
|
0.954552023
|
100915.2399
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
10522065
|
0.9545520000114
|
10043858.1900
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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