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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00011/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.822.268/0001-05 - P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS LTDA
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Processo
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23357.011504/2014-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E MANEJO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2014
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Vig. Fim
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01/10/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 47.742,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.742,00
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Valor Acumulado
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R$ 381.936,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2014
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00017/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.011504/2014-24
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09/10/2014
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09/10/2015
|
47.742,00
|
1
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47.742,00
|
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09/10/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 17/2014 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO-SE O PERÍODO DE 09/10/2015 A 09/10/2016.
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09/10/2015
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09/10/2016
|
47.742,00
|
1
|
47.742,00
|
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07/10/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 17/2014 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/10/2016 A 09/10/2017.
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09/10/2016
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09/10/2017
|
47.742,00
|
1
|
47.742,00
|
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06/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N°17/2014.
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09/10/2017
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09/10/2018
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47.742,00
|
1
|
47.742,00
|
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04/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO N°17/2014 POR MAIS 12 MESES.
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09/10/2018
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09/10/2019
|
47.742,00
|
1
|
47.742,00
|
|
09/10/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO DE FORMA EXCEPCIONAL POR MAIS 12 MESES.
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09/10/2019
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09/10/2020
|
47.742,00
|
1
|
47.742,00
|
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08/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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EFETUAR A SUPRESSÃO MOMENTÂNEA DE 70% DA QUANTIDADE DE CARGA HORÁRIA EXIGIDA NO CONTRATO N°17/2014.
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08/06/2020
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07/08/2020
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47.742,00
|
1
|
47.742,00
|
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17/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
EFETUAR A SUPRESSÃO MOMENTÂNEA DA QUANTIDADE DE CARGA HORÁRIA EXIGIDA NO CONTRATO.
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08/08/2020
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07/09/2020
|
47.742,00
|
1
|
47.742,00
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01/10/2020
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00017/2014
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00017/2014
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15/10/2026
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01/10/2020
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00007003
|
2022-06-22
|
23357.017112/2022-63
|
2022-06-28
|
493.96
|
|
00007001
|
2022-06-22
|
23357.017057/2022-93
|
2022-06-27
|
3426.41
|
|
00007002
|
2022-06-22
|
23357.017088/2022-32
|
2022-06-27
|
2357.75
|
|
00007004
|
2022-06-27
|
23357.017128/2022-19
|
2022-06-28
|
2759.30
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
8
|
27990.6
|
223924.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
8
|
19751.4
|
158011.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.534-**
|
MARCOS SIMPLICIO PEREIRA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.066.934-**
|
JOÃO PAULO SILVINO BELO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.611.314-**
|
JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.793.274-**
|
WILLIBALDO JOSÉ DA COSTA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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