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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000296
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.383.762/0001-36 - EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23057.007113/2025-42
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E OUTROS MATERIAIS CONSUMÍVEIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA ACADÊMICA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DIATINF DO IFRN, CNAT NO VALOR TOTAL DE 33.342,20-TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS. 23057.007113.2025-42.
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Informações Complementares
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15836906000152025 - UASG Minuta: 158369
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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08/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.627,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.627,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000296
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007113.2025-42
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08/12/2025
|
08/12/2026
|
5.627,30
|
1
|
5.627,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2025NE000296
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.627,30
|
5.627,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3491
|
2026-01-30
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23057.007113/2025-42
|
2026-02-12
|
5627.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
180
|
2.3
|
414.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
40
|
1.52
|
60.8000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
40
|
11.2
|
448.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
40
|
4.25
|
170.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
80
|
4.4
|
352.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
3.3
|
165.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
2.4
|
120.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
2.8
|
140.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
2.55
|
127.5000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
2.8
|
140.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
1.8
|
90.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
100
|
2.7
|
270.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
1.9
|
95.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
1.2
|
60.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
80
|
3.55
|
284.0000
|
|
Material
|
PLACA CIRCUITO IMPRESSO
|
20
|
49
|
980.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
100
|
1.85
|
185.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
100
|
2.65
|
265.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
100
|
1.22
|
122.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
100
|
2.45
|
245.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
4.4
|
220.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
30
|
8.6
|
258.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
80
|
5.2
|
416.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.704-**
|
ANDREY URIEL PEREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.020.934-**
|
AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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