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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00011/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.822.268/0001-05 - P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS LTDA
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Processo
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23736.001863/2016-71
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2014
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Vig. Fim
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08/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 546.526,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.771,92
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Valor Acumulado
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R$ 113.859,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2014
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00019/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.001863/2016-71
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08/10/2014
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07/10/2015
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22.771,92
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1
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22.771,92
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06/10/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATO Nº19/2014 POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08/10/2016 A 08/10/2017, COM FUNDAMENTONO ART. 57, II, DA LEI Nº 8666/93.
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08/10/2016
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08/10/2017
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22.771,92
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1
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22.771,92
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06/10/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2014 POR MAIS12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO 08/10/2017 ATÉ 08/10/2018.
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08/10/2017
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08/10/2018
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22.771,92
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1
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22.771,92
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05/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2014 POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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08/10/2018
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08/10/2019
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22.771,92
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1
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22.771,92
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04/10/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES EM CARÁCTER EXCEPCIONAL COM FUNDAMENTO NA LEI 8666/93 ARTIGO 57 PARAGRAFO 04, MANTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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08/10/2019
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08/10/2020
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22.771,92
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1
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22.771,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155216
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2016NE800026
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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24
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22771.92
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546526.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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