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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00107/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
|
90082/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
25047.000466/2024-85
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 86.219,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 86.219,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 86.219,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
|
00107/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000466/2024-85
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15/12/2025
|
23/05/2026
|
86.219,39
|
1
|
86.219,39
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000392
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.148,97
|
70.148,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1415
|
2026-07-01
|
25047.001550/2026-88
|
2026-07-31
|
29508.95
|
|
1361
|
2026-01-09
|
25047.000323/2026-35
|
2026-02-11
|
6808.81
|
|
1384
|
2026-04-07
|
25047.000466/2024-85
|
2026-04-28
|
9261.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
260
|
31.9
|
8294.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
320
|
4.76
|
1523.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
24
|
21
|
504.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
28
|
7.29
|
204.1200
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
8
|
4.29
|
34.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
1463
|
6.39
|
9348.5700
|
|
Material
|
FRUTA
|
813
|
4.9
|
3983.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
325
|
12.88
|
4186.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
610
|
3.24
|
1976.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
325
|
6.95
|
2258.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
203
|
4.55
|
923.6500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
406
|
4.74
|
1924.4400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
325
|
5.09
|
1654.2500
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
650
|
6.24
|
4056.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
325
|
5.5
|
1787.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
650
|
5.54
|
3601.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1219
|
18.03
|
21978.5700
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1585
|
3.4
|
5389.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
122
|
12.04
|
1468.8800
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
406
|
17.24
|
6999.4400
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
244
|
16.9
|
4123.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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