|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000201
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.747.468/0001-96 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
|
|
Processo
|
23323.001645.2025-89
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO (EMBUTIDO E OUTROS) PARA O PROJETO MULHERES MIL DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. PROCESSO 23323.001645.2025-89.
|
|
Informações Complementares
|
15813905900052025 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
22/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.523,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.523,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2025
|
2025NE000201
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001645.2025-89
|
22/10/2025
|
31/12/2025
|
1.523,56
|
1
|
1.523,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158387
|
2025NE000201
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.523,56
|
0,00
|
1.523,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.523,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1138
|
2025-11-26
|
23323.001873/2025-59
|
2025-12-11
|
1523.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
14.98
|
299.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
2
|
58.38
|
116.7600
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
17.48
|
699.2000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
60
|
6.8
|
408.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
