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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.181.242/0003-53 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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00058.051682/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) ALL-FLASH, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE E GARANTIA POR UM PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.067.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.067.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.051682/2024-39
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15/12/2025
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15/12/2030
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1.067.900,00
|
1
|
1.067.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113214
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2025NE000585
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2ATDTI44025 - CT 44/2025 COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.067.900,00
|
1.067.900,00
|
0,00
|
0,00
|
1.067.900,00
|
0,00
|
0,00
|
1.067.900,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1402
|
2026-03-19
|
00058.051682/2024-39
|
2026-05-29
|
277494.56
|
|
1403
|
2026-03-19
|
00058.051682/2024-39
|
2026-05-29
|
291076.49
|
|
2554
|
2026-03-19
|
00058.051682/2024-39
|
2026-05-29
|
499328.95
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-01-14
|
53395.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SERVIDOR
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1
|
1067900
|
1067900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.868.329-**
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GERVASIO DA SILVA ANTONIO
|
Gestor Substituto
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***.704.492-**
|
MANUEL JOÃO DOS SANTOS SALDIDA
|
Fiscal Administrativo
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|
***.791.064-**
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MARIA DE FÁTIMA FREITAS G. GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.620.614-**
|
FELIPE SANTOS SARMANHO
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Gestor
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|
***.620.614-**
|
FELIPE SANTOS SARMANHO
|
Gestor
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|
***.868.329-**
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GERVASIO DA SILVA ANTONIO
|
Gestor Substituto
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|
***.704.492-**
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MANUEL JOÃO DOS SANTOS SALDIDA
|
Fiscal Administrativo
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|
***.791.064-**
|
MARIA DE FÁTIMA FREITAS G. GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
1.60 MB |
19/12/2025 14:26:49 |
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Contrato |
348.83 KB |
15/12/2025 14:13:29 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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