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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170040 - SRRF03
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170040 - SRRF03
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00013/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170040 - SRRF03
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Número da Compra
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00035/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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10380.732084/2020-22
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIADOCUMENTAL, TIPO EXPRESSAS, VIA AÉREA/TERRESTRE, PORTA A PORTA, POSTADOS COMO SEDEX.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO AMPARADA PELA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU...
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Vig. Início
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20/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.796,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.796,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.745,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2020
|
00013/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.732084/2020-22
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20/10/2020
|
20/10/2021
|
19.949,17
|
1
|
19.949,17
|
|
18/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO MÚLTIPLO PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - 20/10/2021 A 20/10/2025
|
20/10/2021
|
20/10/2025
|
79.796,68
|
1
|
79.796,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170040
|
2020NE800401
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2021NE000017
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.087,29
|
0,00
|
0,00
|
7.757,35
|
37,63
|
0,00
|
0,00
|
37,63
|
|
170040
|
2023NE000040
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.010,00
|
2.239,83
|
0,00
|
7.770,17
|
2.239,83
|
321,40
|
321,40
|
1.918,43
|
|
170040
|
2024NE000045
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.100,00
|
4.474,33
|
16,59
|
5.609,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2025NE000034
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.738,41
|
306,06
|
0,00
|
1.432,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2022NE000047
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.762,43
|
0,00
|
0,00
|
5.027,56
|
1.728,55
|
0,00
|
0,00
|
1.728,55
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
347997
|
2024-05-10
|
10380.732084/2020-22
|
2024-05-17
|
1021.52
|
|
350125
|
2024-05-31
|
10380.732084/2020-22
|
2024-06-17
|
104.23
|
|
353901
|
2024-06-30
|
13075.025762/2024-72
|
2024-07-15
|
741.03
|
|
356124
|
2024-07-31
|
13075.025762/2024-72
|
2024-08-16
|
480.98
|
|
358288
|
2024-08-31
|
13075.025762/2024-72
|
2024-09-17
|
257.87
|
|
358814
|
2024-09-30
|
13075.025762/2024-72
|
2024-10-16
|
1238.35
|
|
362465
|
2024-10-31
|
13075.025762/2024-72
|
2024-11-13
|
490.97
|
|
363115
|
2024-11-30
|
13075.025762/2024-72
|
2024-12-16
|
356.54
|
|
365471
|
2024-12-31
|
13075.025762/2024-72
|
2025-01-14
|
122.17
|
|
367910
|
2025-01-31
|
13075.027329/2025-52
|
2025-02-14
|
330.92
|
|
369751
|
2025-02-28
|
13075.027329/2025-52
|
2025-03-16
|
54.31
|
|
371838
|
2025-03-31
|
13075.027329/2025-52
|
2025-04-14
|
152.94
|
|
376062
|
2025-05-31
|
13075.027329/2025-52
|
2025-06-02
|
34.39
|
|
380116
|
2025-08-12
|
13075.027329/2025-52
|
2025-08-18
|
33.24
|
|
378413
|
2025-06-30
|
13075.027329/2025-52
|
2025-07-07
|
113.05
|
|
382307
|
2025-08-31
|
13075.027329/2025-52
|
2025-09-15
|
116.94
|
|
385555
|
2025-09-30
|
13075.027329/2025-52
|
2025-10-17
|
341.42
|
|
388109
|
2025-10-31
|
13075.027329/2025-52
|
2025-11-15
|
255.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
79796.68
|
79796.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.974.003-**
|
EDELMANN MENDONCA LEAL QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.208.063-**
|
GERLIANE GONDIM DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.788.063-**
|
RUBENS WENDEL SOUSA HENRIQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.817.153-**
|
CAROLINA TEIXEIRA DE AQUINO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
