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Órgão
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95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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080358 - ESP-EDISE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080358 - ESP-EDISE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00436/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080358 - ESP-EDISE
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Número da Compra
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00003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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080282
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.599.283/0001-53 - VERDE MAIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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015.00836008/2025-03
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO JURISDICIONADAS À UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE MAUÁ
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Informações Complementares
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FICA ALTERADA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 4...
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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08/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.498.343,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.498.343,82
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Valor Acumulado
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R$ 3.498.343,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00436/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00436/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00836008/2025-03
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09/12/2025
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31/05/2026
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3.479.670,96
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6
|
579.945,16
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02/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 436/2025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES
HIGIÊNICAS SANITÁRIAS ADEQUADAS AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA
ESTADUAL, OBJETIVANDO A RERRATIFICAÇÃO NO OBJETO DO CONTRATO.
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02/03/2026
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08/06/2026
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3.479.670,96
|
6
|
579.945,16
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02/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 436/2025 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES E A EMPRESA VERDE MAIS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, OBJETIVANDO SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO NO OBJETO DO CONTRATO.
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02/03/2026
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08/06/2026
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3.498.343,82
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1
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3.498.343,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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7
|
17530.52
|
736281.8400
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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3
|
11441.32
|
205943.7600
|
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Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
6
|
14413.65
|
518891.4000
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Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
11
|
14546.15
|
960045.9000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
1
|
17614.85
|
105689.1000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
2
|
20563.08
|
246756.9600
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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5
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23535.4
|
706062.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.136.418-**
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EDUARDO CAMILO DE AGUIAR
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.023.658-**
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JULIANA BOLAINA BURQUE
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Gestor
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|
***.106.478-**
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WILLIAN BHERING OSORIO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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