|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000123
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Número da Compra
|
00022/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.460.299/0001-62 - OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.
|
|
Processo
|
23096.007009/2025-91
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHANDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (ETSC), CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2025, PROCESSO Nº 23096.007009/2025-91.
|
|
Informações Complementares
|
15819706000222025 - UASG Minuta: 158197
|
|
Vig. Início
|
28/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.411,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.411,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2025
|
2025NE000123
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.007009/2025-91
|
28/11/2025
|
31/12/2025
|
3.411,65
|
1
|
3.411,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158197
|
2025NE000123
|
L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.411,65
|
3.411,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57696
|
2025-11-24
|
23096.007009/2025-91
|
2026-02-26
|
3411.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
24.02
|
240.2000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
200
|
1.26
|
252.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
200
|
0.92
|
184.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
200
|
0.69
|
138.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
5
|
138.33
|
691.6500
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
19.79
|
197.9000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
25.59
|
255.9000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
27.84
|
278.4000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
28.87
|
288.7000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
20.49
|
204.9000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
200
|
1.37
|
274.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
200
|
0.98
|
196.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
200
|
1.05
|
210.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.734.874-**
|
RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
