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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000125
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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00022/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.709.819/0001-86 - KENYA CARRILO - MATERIAIS, VESTUARIO, EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE VENDAS LTDA
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Processo
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23096.007009/2025-91
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Objeto
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VALOR EMPENHANDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (ETSC), CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2025, PROCESSO Nº 23096.007009/2025-91.
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Informações Complementares
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15819706000222025 - UASG Minuta: 158197
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 994,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 994,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000125
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.007009/2025-91
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28/11/2025
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31/12/2025
|
994,26
|
1
|
994,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158197
|
2025NE000125
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L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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994,26
|
994,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7757
|
2026-01-07
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23096.007009/2025-91
|
2026-02-03
|
994.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BABADOR
|
3
|
16.63
|
49.8900
|
|
Material
|
CRESOL
|
2
|
11.48
|
22.9600
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
2
|
1.83
|
3.6600
|
|
Material
|
INDICADOR BIOLÓGICO
|
2
|
26.36
|
52.7200
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
5
|
1.44
|
7.2000
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
2
|
1.57
|
3.1400
|
|
Material
|
SELANTE
|
2
|
11.77
|
23.5400
|
|
Material
|
BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
1
|
81.75
|
81.7500
|
|
Material
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PERIÓTOMO - USO ODONTOLÓGICO
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4
|
177
|
708.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
20
|
1.38
|
27.6000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
10
|
1.38
|
13.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.734.874-**
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RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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