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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170136 - DRF CAMPINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170136 - DRF CAMPINAS
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.067.719/0001-66 - ITSCON TECNOLOGIA LTDA.
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Processo
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10830.728308/2020-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS - PABX TDM, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS, SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, TARIFAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A DRF/CAMPINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2020
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Vig. Fim
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04/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.996,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 416,41
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Valor Acumulado
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R$ 18.201,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10830.728308/2020-56
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05/10/2020
|
04/10/2021
|
4.020,84
|
12
|
335,07
|
|
15/09/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/10/2021 ATÉ 04/10/2022.
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05/10/2021
|
04/10/2022
|
4.020,84
|
12
|
335,07
|
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21/10/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL PELA VARIAÇÃO DO IPCA.
|
05/10/2020
|
04/10/2022
|
4.432,80
|
12
|
369,40
|
|
04/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/10/2022 ATÉ 04/10/2023
|
05/10/2022
|
04/10/2023
|
4.432,80
|
12
|
369,40
|
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18/10/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
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EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO Nº 01/2022 - UASG 170136 NÚMERO DO CONTRATO: DRF/CPS Nº 05/2020 Nº PROCESSO: 10830.728308/2020-56 CONTRATANTE: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINAS/SP – DRF/CPS. CONTRATADO: 11.067.719/0001-66 – ITSCON TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 369,40 PARA R$ 395,88, A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2022, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 18/10/2022.
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05/10/2020
|
04/10/2023
|
4.750,57
|
12
|
395,88
|
|
14/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
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05/10/2023
|
04/10/2024
|
4.750,57
|
12
|
395,88
|
|
26/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
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05/10/2020
|
04/10/2024
|
4.996,92
|
12
|
416,41
|
|
15/10/2026
|
00005/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
05/10/2020
|
04/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170136
|
2023NE000008
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.354,76
|
1.000,08
|
0,00
|
4.354,68
|
1.000,08
|
543,27
|
549,03
|
451,05
|
|
170136
|
2020NE800305
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170136
|
2022NE000056
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.052,91
|
0,00
|
0,00
|
2.637,91
|
395,88
|
0,00
|
0,00
|
395,88
|
|
170136
|
2024NE000005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.249,23
|
0,00
|
0,00
|
1.249,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000111
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.924,87
|
372,68
|
5,08
|
2.547,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170136
|
2021NE000019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.122,72
|
0,00
|
0,00
|
3.753,32
|
369,40
|
0,00
|
0,00
|
369,40
|
|
170136
|
2022NE000010
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.477,60
|
0,00
|
0,00
|
1.477,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
1
|
416.41
|
4996.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.931.688-**
|
ADRIANA AMARO DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.665.868-**
|
LAIS GABRIELA BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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