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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.622.230/0001-36 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
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Processo
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08200.013011/2024-91
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 82.974,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 82.974,72
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Valor Acumulado
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R$ 995.696,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00083/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.013011/2024-91
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15/12/2025
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15/12/2026
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78.760,00
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1
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78.760,00
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES DO ITENS DO CONTRATO Nº 83/2025-CGAD/DLOG/PF (143935280), FIRMADO COM A EMPRESA ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA E, CONSEQUENTEMENTE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE R$78.760,00 (SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS), PARA R$82.974,72 (OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025
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15/12/2025
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15/12/2026
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82.974,72
|
1
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82.974,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2025NE001818
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PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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82.974,72
|
82.974,72
|
0,00
|
0,00
|
82.974,72
|
0,00
|
0,00
|
82.974,72
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
158.861
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2026-01-26
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08200.013011/2024-91
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2026-02-26
|
82974.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
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2
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1311.62
|
2623.2400
|
|
Material
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GAVETEIRO MÓVEL
|
30
|
632.11
|
18963.3000
|
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
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29
|
1085.12
|
31468.4800
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|
Material
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ESTAÇÃO TRABALHO
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10
|
1348.49
|
13484.9000
|
|
Material
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MESA
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20
|
821.74
|
16434.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.122.331-**
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JUAREZ ANTONIO PEREIRA CATUNDA
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Fiscal Titular
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***.660.211-**
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WELLINGTON ALVES CUSTODIO
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Fiscal Substituto
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***.131.131-**
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MARIALVA PERNA SANTOS MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.846.311-**
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ELISANGELA ALVES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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