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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158159 - IF CAMPUS MACAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158159 - IF CAMPUS MACAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000093
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.821.651/0001-74 - R. SEABRA DE CARVALHO LTDA
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Processo
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23228.003145.2025-60
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR E ÁGUA MINERAL) PARA O CAMPUS OIAPOQUE, AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 246/2025/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.003145.2025-60
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Informações Complementares
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15815005900122025 - UASG Minuta: 158159
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.048,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.048,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000093
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003145.2025-60
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08/12/2025
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31/12/2025
|
8.048,00
|
1
|
8.048,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158159
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2025NE000093
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V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.068,00
|
9.210,00
|
1.858,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14
|
2026-07-24
|
23228.003145.2025-60
|
2026-07-27
|
1385.00
|
|
013
|
2026-07-07
|
23228.003145.2025-60
|
2026-07-24
|
400.00
|
|
16
|
2026-10-05
|
23228.003145.2025-60
|
2026-10-09
|
2937.50
|
|
13
|
2026-07-07
|
23228.003145.2025-60
|
2026-07-10
|
400.00
|
|
3
|
2025-12-10
|
23228.003145/2025-60
|
2025-12-22
|
1858.00
|
|
7
|
2026-03-10
|
23228.003145/2025-60
|
2026-03-11
|
1385.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
|
180
|
5
|
900.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
480
|
13.85
|
6648.0000
|
|
Material
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GARRAFÃO
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20
|
25
|
500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.561.402-**
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ROMILDO DOS SANTOS NEVES
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Fiscal Titular
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***.975.652-**
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ELIEL CLEBERSON DA SILVA NERY
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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