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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170100 - SRA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRA/ES, SERPRO/ES, SPU/ES, PFN/ES, DRF/ES, AGU/ES,...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Processo
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47674.000004/2016-02
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO PARA A SRT/ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2019
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 133.040,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 133.040,00
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Valor Acumulado
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R$ 85.145.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2019
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4767400004201602
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07/04/2019
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16/10/2026
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133.040,00
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1
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133.040,00
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27/04/2023
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00039/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2020, TRANSFERINDO, ASSIM, DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO - GRA/ES, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO SRA/ES, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES.
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07/04/2019
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09/08/2072
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133.040,00
|
1
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133.040,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170100
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2020NE800105
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S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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59.734,56
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5.810,93
|
0,00
|
53.923,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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012.824.581
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2024-06-27
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10154.044216/2024-62
|
2024-06-27
|
93.63
|
|
010.990.163
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2024-05-14
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10783.000598/2024-14
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2024-05-14
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140.55
|
|
010.990.164
|
2024-05-14
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10783.000597/2024-61
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2024-05-14
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1786.62
|
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010.989.089
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2024-06-11
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10154.038587/2024-13
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2024-06-11
|
95.55
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010.980.978
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2024-05-14
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10783.000596/2024-17
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2024-05-14
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11940.12
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011.493.343
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2024-05-14
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10783.000600/2024-47
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2024-05-14
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62009.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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133040
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133040.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.197-**
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RAYANE FERREIRA BASTOS
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Fiscal Administrativo
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***.722.358-**
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CARLOS EDUARDO DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.998.747-**
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PAULO SÉRGIO ALBERTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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