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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170116 - SRRF07
Unidade Gestora Origem do Contrato 170119 - DRF VOLTA REDONDA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 170119 - DRF VOLTA REDONDA
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 26.177.283/0001-35 - DURATEC IMPERMEABILIZACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Processo 10073.721430/2020-11
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA OS IMÓVEIS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM VOLTA REDONDA E AS AGÊNCIAS DE ANGRA DOS REIS, BARRA DO PIRAI E RESENDE
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2020
Vig. Fim 04/10/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 172.584,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 172.584,32
Valor Acumulado R$ 1.379.167,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/10/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10073.721430/2020-11 01/11/2020 31/10/2021 170.000,00 1 170.000,00
08/04/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA RJ001879/2020, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2020, ALTERANDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 9.715,36 (NOVE MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE À EQUIPE RESIDENTE 01/11/2020 31/10/2021 172.584,32 1 172.584,32
25/05/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento PROCESSO: 10073.721430/2020-11 CONTRATO DRF/VRA Nº 02/2020 SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/VRA Nº 02/2020, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VOLTA REDONDA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 7ª REGIÃO FISCAL, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO. 01/11/2020 31/10/2021 172.584,32 1 172.584,32
04/10/2021 00002/2020 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO . FUNDAMENTO LEGAL: ART. 78, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93 01/11/2020 04/10/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170119 2020NE800154 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.000,00 9.500,02 0,00 9.499,98 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2020NE800172 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2020NE800173 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2021NE000014 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.215,26 0,00 0,00 38.215,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2021NE000026 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2021NE000178 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.625,24 0,00 0,00 50.300,60 649,28 0,00 324,64 0,00
170116 2021NE000179 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2021NE000180 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 28000 28000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 116584.32 116584.3200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 28000 28000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo