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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000105
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.667.433/0001-35 - VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA
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Processo
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23096.052751/2024-71
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2025 PROCESSO Nº 23096.052751/2024-71.
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Informações Complementares
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15819705900022025 - UASG Minuta: 158197
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.147,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.147,47
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.052751/2024-71
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05/11/2025
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31/12/2025
|
4.147,47
|
1
|
4.147,47
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158197
|
2025NE000105
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L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.147,47
|
4.147,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14.453
|
2026-02-09
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23096.052751/2024-71
|
2026-03-12
|
4147.47
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLIPE
|
9
|
2.05
|
18.4500
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
6
|
38
|
228.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
3
|
50
|
150.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
6
|
38
|
228.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
4
|
17
|
68.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
54
|
1.85
|
99.9000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
5
|
11.9
|
59.5000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
29
|
6.9
|
200.1000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
49.9
|
499.0000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
62
|
3.35
|
207.7000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
4.1
|
49.2000
|
|
Material
|
COLA
|
41
|
3.59
|
147.1900
|
|
Material
|
COLA
|
12
|
10.25
|
123.0000
|
|
Material
|
COLA
|
14
|
42.7
|
597.8000
|
|
Material
|
COLA
|
101
|
2.95
|
297.9500
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
34
|
6.9
|
234.6000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5
|
121.3
|
606.5000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
107
|
1.94
|
207.5800
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.734.874-**
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RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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