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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00237/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COINF/DIENG/SEMAN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.590.693/0001-09 - PAFER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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52600.002254/2025-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL PESSOAL – SMP, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CHAMADAS (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL AUTOMÁTICO, PACOTE DE DADOS E FORNECIMENTO DE CHIP CARD/ESIM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.307,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 275,66
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Valor Acumulado
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R$ 1.988.059,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.002254/2025-63
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01/12/2025
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01/12/2026
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3.307,92
|
12
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275,66
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27/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO RESPECTIVO EMPENHO DO CONTRATO N.° 28/2025 (SEI Nº 2285263), EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 15.1 DO REFERIDO INSTRUMENTO, CONFORME SOLICITADO POR MEIO DO DESPACHO Nº 18/2026/DIFIN/COFIN/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 2396429), NOS TERMOS DO ART. 136, INCISO IV, DA LEI 14.133/2021
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01/12/2025
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01/12/2026
|
3.307,92
|
12
|
275,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2025NE000749
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5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
305,50
|
305,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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183023
|
2026NE000224
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5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.035,20
|
1.300,60
|
0,00
|
1.734,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000080
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2026-08-06
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52600.002254/2025-63
|
2026-08-07
|
247.80
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Nº 000.000.097
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2026-09-08
|
52600.002254/2025-63
|
2026-09-10
|
247.80
|
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000.000.122
|
2026-10-05
|
52600.002254/2025-63
|
2026-10-07
|
247.80
|
|
000.000.064
|
2026-07-03
|
52600.002254/2025-63
|
2026-07-08
|
247.80
|
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000.000.015
|
2026-03-25
|
52600.002254/2025-63
|
2026-04-08
|
247.80
|
|
000.000.036
|
2026-04-29
|
52600.002254/2025-63
|
2026-05-25
|
247.80
|
|
000.000.048
|
2026-05-29
|
52600.002254/2025-63
|
2026-06-02
|
247.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
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24
|
24
|
576.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
24
|
99.9
|
2397.6000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
168
|
1.99
|
334.3200
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.556.978-**
|
MARCELO LOPES RODRIGUES
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.540.532-**
|
ALICIA DAIANA OLIVEIRA BENTES
|
Gestor
|
|
***.694.906-**
|
ELISA ELAINE MOREIRA TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.540.532-**
|
ALICIA DAIANA OLIVEIRA BENTES
|
Gestor
|
|
***.694.906-**
|
ELISA ELAINE MOREIRA TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
309.51 KB |
15/12/2025 18:01:55 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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