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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23086.139960/2025-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 335.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 335.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 614.695,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139960/2025-28
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12/12/2025
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12/12/2026
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278.795,20
|
1
|
278.795,20
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06/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 67.180,00 (SESSENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO B E 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/01/2026
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12/12/2026
|
335.900,00
|
1
|
335.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2025NE001991
|
M8282Q6066N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DO MUCURI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE001992
|
M8282Q6066N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DO MUCURI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
67.180,00
|
67.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE001809
|
M8282Q6055N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
262.002,00
|
262.002,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE001810
|
M20GKQ6066N - MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO DE PESQUISA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.718,00
|
6.718,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15986
|
2026-02-27
|
23086.139960/2025-28
|
2026-03-26
|
67180.00
|
|
15987
|
2026-03-12
|
23086.139960/2025-28
|
2026-03-19
|
6718.00
|
|
15985
|
2026-02-27
|
23086.139960/2025-28
|
2026-03-19
|
262002.00
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-08
|
2008.40
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-08
|
8061.60
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
100
|
3359
|
335900.0000
|
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.185.406-**
|
GREYCIELLE SOARES RIBEIRO RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.296-**
|
EWERTON CASUMBA DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.412.776-**
|
FABIO JUNIO LEMES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.559.875-**
|
RICARDO RAPHAELL SOUZA NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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