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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170144 - DRF GUARULHOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170144 - DRF GUARULHOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170144 - DRF GUARULHOS
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.319.052/0001-90 - SANEZE VERDE ENERGIA LTDA
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Processo
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16105.720023/2020-58
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Objeto
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO E ILUMINAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SUZANO E CONCOMITANTE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2020
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Vig. Fim
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21/04/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 119.676,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 119.676,80
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Valor Acumulado
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R$ 239.353,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16105.720023/2020-58
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22/12/2020
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21/04/2021
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119.676,80
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1
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119.676,80
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31/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 35 METROS QUADRADOS NOS SERVIÇOS DESCRITOS NOS ITENS 1, 2
E 3; DE 6 UNIDADES DOS MATERIAIS DESCRITOS NOS ITENS 11, 13 E 16; DE 44,88 METROS QUADRADOS NO SERVIÇO DESCRITO NO ITEM
17; DE 18 LITROS NO MATERIAL DESCRIMINADO NO ITEM 18; E, DE 10 QUILOS NO MATERIAL DESCRITO NO ITEM 21; ALÉM DA INCLUSÃO
DE 200 LÂMPADAS 18 WATTS, 98 UNIDADES DE PLUG 2P+T 10 A E 150 METROS DE CABO 3,0X1,50 MM2 . O ACRÉSCIMO TOTALIZA O
PERCENTUAL DE 9,85% DE CUSTO EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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31/03/2021
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21/04/2021
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119.676,80
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1
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119.676,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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10734.13
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10734.1300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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