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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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778000 - CCCPM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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778000 - CCCPM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000320
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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778000 - CCCPM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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PREGÃO N° 90002/2024
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Objeto
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SOLEMP: 78000-0219/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL.
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Informações Complementares
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77800005900022024 - UASG Minuta: 778000
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.475,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.475,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000320
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PREGÃO N° 90002/2024
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25/11/2025
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31/12/2025
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2.475,44
|
1
|
2.475,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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778000
|
2025NE000320
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Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.475,44
|
0,00
|
0,00
|
2.475,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3405
|
2025-12-01
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PREGÃO N° 90002/2024
|
2025-12-16
|
2475.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
55
|
2.15
|
118.2500
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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33
|
2.01
|
66.3300
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
5.39
|
107.8000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
75
|
3.98
|
298.5000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
40
|
3.23
|
129.2000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
16
|
8.45
|
135.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
220
|
1.34
|
294.8000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
22
|
2.38
|
52.3600
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
110
|
2.3
|
253.0000
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|
Material
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PANO LIMPEZA
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400
|
2.55
|
1020.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.456.047-**
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ALINE DOS SANTOS ROMEU
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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