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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PRESI/CTINF/DIINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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MATERIAIS
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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52600.011420/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.725,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.725,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.725,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.011420/2025-12
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12/12/2025
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12/12/2026
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32.725,00
|
1
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32.725,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2025NE000773
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5382Y211603 - DISPONIBILIZACAO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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32.725,00
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32.725,00
|
0,00
|
0,00
|
32.725,00
|
0,00
|
0,00
|
32.725,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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48464
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2025-12-05
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52600.011420/2025-12
|
2025-12-05
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32725.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-03-05
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981.75
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR COMPUTADOR
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55
|
595
|
32725.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.127-**
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VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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***.796.397-**
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PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL PELOSO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.213.750-**
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JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
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Responsável no Setor de Contratos
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***.004.427-**
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ANANDA RAMOS DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.505.587-**
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MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.049.537-**
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PÂMELA VIVARINI CARIUS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.786.477-**
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ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.645.347-**
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ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
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Responsável no Setor de Contratos
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***.411.466-**
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JOSEANE SANTOS SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.633.087-**
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ANDRÉA AGUIAR CARLOS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.841.777-**
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GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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