|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000217
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23134.003856.2025-83
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA O IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, DO PREGÃO SRP Nº 90003/2025- UASG 154582, ONDE O CAMPUS É PARTICIPANTE, CONFORME PROCESSO 23134.003856.2025-83.
|
|
Informações Complementares
|
15458205900032025 - UASG Minuta: 158373
|
|
Vig. Início
|
27/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 822,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 822,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
2025NE000217
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003856.2025-83
|
27/11/2025
|
31/12/2025
|
822,68
|
1
|
822,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2025NE000217
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
822,68
|
0,00
|
0,00
|
822,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4217
|
2025-12-08
|
23134.004172/2025-07
|
2025-12-16
|
822.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
1
|
70.29
|
70.2900
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
1
|
91.08
|
91.0800
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
2
|
33.85
|
67.7000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
1
|
64.35
|
64.3500
|
|
Material
|
BABADOR
|
20
|
22.383
|
447.6600
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
3
|
14
|
42.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
1
|
39.6
|
39.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
