|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170201 - DRF PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170201 - DRF PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170201 - DRF PORTO VELHO
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.779.589/0001-94 - ROUTERTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
13227.721405/2019-91
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DETODOS OS INSUMOS PARA AS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL EM JI-PARANÁ, CACOAL E VILHENA/RO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.146,38
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.073,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.614.305,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2020
|
00016/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13227.721405/2019-91
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
141.140,52
|
1
|
141.140,52
|
|
03/11/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
144.878,28
|
1
|
144.878,28
|
|
31/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 60 DIAS, DE 01/09/2021 ATÉ 30/10/2021
|
01/09/2021
|
30/10/2021
|
24.146,38
|
2
|
12.073,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170201
|
2020NE800263
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170201
|
2021NE000050
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.416,76
|
0,00
|
0,00
|
117.416,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
12073.19
|
24146.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.914.209-**
|
DANIEL RAFFO SETTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
