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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000142
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Processo 25039.000173/2024-05
Objeto PREGÃO: 90003/2025, ATA 24/2025 – MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA
Informações Complementares 25702905900032025 - UASG Minuta: 257029
Vig. Início 10/09/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.301,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.301,10
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2025 2025NE000142 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000173/2024-05 10/09/2025 31/12/2025 60.301,10 1 60.301,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257029 2025NE000142 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.301,10 0,00 0,00 60.301,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11937 2025-11-24 25039.000173/2024-05 2025-12-17 60301.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ABAIXADOR LÍNGUA 50 6.29 314.5000
Material EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 25 105.29 2632.2500
Material EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL 500 2.15 1075.0000
Material FITA HOSPITALAR 75 12.69 951.7500
Material FITA HOSPITALAR 75 10.65 798.7500
Material FRALDA DESCARTÁVEL 100 15.5 1550.0000
Material JALECO 150 18.99 2848.5000
Material JALECO 150 18.89 2833.5000
Material LÂMINA BISTURI 25 32.03 800.7500
Material LÂMINA LABORATÓRIO 15000 0.22 3300.0000
Material LUVA CIRÚRGICA 50 1.33 66.5000
Material ÁGUA DESTILADA 100 1 100.0000
Material LUVA CIRÚRGICA 50 1.39 69.5000
Material SERINGA 1250 0.7 875.0000
Material SERINGA 1000 0.74 740.0000
Material SERINGA 1500 0.49 735.0000
Material TERMÔMETRO CLÍNICO 50 13.49 674.5000
Material ESFIGMOMANÔMETRO 20 79.26 1585.2000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 150 3.36 504.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 420 2.11 886.2000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 150 3.01 451.5000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 500 3.14 1570.0000
Material ATADURA 100 1.49 149.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 350 4.32 1512.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 480 6.39 3067.2000
Material MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA 250 1.99 497.5000
Material CATETER PERIFÉRICO 250 0.61 152.5000
Material CATETER PERIFÉRICO 250 0.59 147.5000
Material CATETER PERIFÉRICO 250 1.99 497.5000
Material COMPRESSA GAZE 500 35.99 17995.0000
Material COMPRESSA GAZE 100 82.75 8275.0000
Material EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 50 52.91 2645.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000142 44.07 KB 16/12/2025 10:40:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo