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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.053.350/0001-90 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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01245.022864/2023-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE FIREWALLS PALO ALTO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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17/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.490.488,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.490.488,00
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Valor Acumulado
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R$ 118.676.592,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.022864/2023-77
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17/12/2025
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17/12/2028
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3.490.488,00
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1
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3.490.488,00
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14/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ART. 136, I, DA LEI 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS RETIFICA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO Nº 26/2025, NOS SEGUINTES TERMOS:
ONDE SE LÊ:
"CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE FIREWALLS PALO ALTO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
ITEM 1, VALOR UNITÁRIO = R$ 377.588,00
LEIA-SE: "CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE FIREWALLS PALO ALTO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
ITEM 1, VALOR UNITÁRIO = R$ 377.558,00
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17/12/2025
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17/12/2028
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3.490.488,00
|
1
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3.490.488,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
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2025NE000357
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2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.323.342,00
|
3.323.342,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1532
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2026-08-28
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01245.022864/2023-77
|
2026-08-31
|
27683.00
|
|
1477
|
2026-07-09
|
01245.022864/2023-77
|
2026-07-10
|
27683.00
|
|
1478
|
2026-07-09
|
01245.022864/2023-77
|
2026-07-10
|
27683.00
|
|
1363
|
2026-04-20
|
01245.022864/2023-77
|
2026-04-20
|
111780.00
|
|
1360
|
2026-04-13
|
01245.022864/2023-77
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2026-04-17
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2382120.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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2
|
377558
|
755116.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
457800
|
915600.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
295952
|
591904.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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1
|
119500
|
119500.0000
|
|
Serviço
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OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
|
111780
|
111780.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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36
|
27683
|
996588.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.295.061-**
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ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor
|
|
***.673.971-**
|
RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.278.711-**
|
EDUARDO CHIN OHTOSHI
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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