|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00141/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Número da Compra
|
00746/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.359.824/0004-61 - BLANVER FARMOQUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
|
|
Processo
|
25387.001079/2025-96
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DO GRANEL DO MEDICAMENTO FUMARATO DE TENOFOVIR (TDF) DESOPROXILA 300MG + LAMIVUDINA (3TC) 300MG.
|
|
Informações Complementares
|
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Vig. Início
|
16/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.902.475,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.902.475,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.902.475,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2025
|
00141/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001079/2025-96
|
16/12/2025
|
15/05/2026
|
42.902.475,00
|
1
|
42.902.475,00
|
|
22/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO CONTRATUAL DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 141/2025 .
|
15/05/2026
|
31/07/2026
|
42.902.475,00
|
1
|
42.902.475,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2026NE000039
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2026NE000091
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.895.380,00
|
0,00
|
0,00
|
3.895.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2026NE000811
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
128.763,00
|
0,00
|
0,00
|
128.763,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE001066
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.102.475,00
|
0,00
|
0,00
|
1.102.475,00
|
|
254446
|
2026NE000043
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.745.476,00
|
0,00
|
0,00
|
37.745.476,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46317
|
2026-07-22
|
25387.001079/2025-96
|
2026-08-10
|
128763.00
|
|
44498
|
2025-12-30
|
25387.001079/2025-96
|
2026-01-14
|
3611330.00
|
|
44641
|
2026-01-20
|
25387.001079/2025-96
|
2026-01-29
|
3895380.00
|
|
44747
|
2026-01-30
|
25387.001079/2025-96
|
2026-02-11
|
3863289.00
|
|
44749
|
2026-01-30
|
25387.001079/2025-96
|
2026-02-11
|
242155.00
|
|
44674
|
2026-01-22
|
25387.001079/2025-96
|
2026-02-11
|
3911169.00
|
|
44693
|
2026-01-27
|
25387.001079/2025-96
|
2026-02-11
|
3618170.00
|
|
44828
|
2026-02-11
|
25387.001079/2025-96
|
2026-02-23
|
3869483.00
|
|
44888
|
2026-02-19
|
25387.001079/2025-96
|
2026-02-23
|
3847747.00
|
|
44943
|
2026-02-26
|
25387.001079/2025-96
|
2026-03-11
|
3635688.00
|
|
45498
|
2026-04-30
|
25387.001079/2025-96
|
2026-05-13
|
725002.00
|
|
45204
|
2026-03-24
|
25387.001079/2025-96
|
2026-03-27
|
2212702.00
|
|
45097
|
2026-03-12
|
25387.001079/2025-96
|
2026-03-27
|
3388935.00
|
|
45153
|
2026-03-18
|
25387.001079/2025-96
|
2026-03-27
|
3943659.00
|
|
45246
|
2026-03-30
|
25387.001079/2025-96
|
2026-04-10
|
1978622.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS
|
22580250
|
1.9
|
42902475.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.106.707-**
|
BEATRIZ MARIA SIMÕES RAMOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.617.557-**
|
ANA LUIZA PIMENTA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.617.557-**
|
ANA LUIZA PIMENTA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.393.167-**
|
CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.896.687-**
|
JONNATHAN FERREIRA PEREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.621.537-**
|
LUCIANA MENDES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.511.187-**
|
LUCI MONTEIRO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
