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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000146
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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00013/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.463.427/0001-73 - 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES
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Processo
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23284.003114/2025-34
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO 23284.003114/2025-34 E DEORC 4596053
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Informações Complementares
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15840606000132025 - UASG Minuta: 158406
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.025,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.025,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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2025NE000146
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.003114/2025-34
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11/12/2025
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31/12/2025
|
5.025,45
|
1
|
5.025,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158406
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2025NE000146
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L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.025,45
|
5.025,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
885
|
2025-12-31
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23284.003114/2025-34
|
2026-02-03
|
5025.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARFO MESA
|
300
|
2.5
|
750.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
300
|
3.4
|
1020.0000
|
|
Material
|
CANECA DE PLÁSTICO
|
300
|
3
|
900.0000
|
|
Material
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PRATO
|
300
|
5.1
|
1530.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
20
|
17.9
|
358.0000
|
|
Material
|
FACA
|
5
|
35.9
|
179.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
27
|
135.0000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
5
|
16.59
|
82.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.719.765-**
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TÍCIA RANESSA SANTOS CAMPOS
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Gestor
|
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***.140.305-**
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KATYUSCIA ARAUJO PAES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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