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Órgão
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26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153173 - FNDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153173 - FNDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00121/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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36.519.422/0001-15 - IVG BRASIL LTDA
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Processo
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23034.007199/2025-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, PELA UNIÃO, DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, QUE SERÃO POSTERIORMENTE DOADOS AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2021, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 14, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025.
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ADITIVO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTI...
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Vig. Início
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13/12/2025
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Vig. Fim
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28/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 132.634.735,01
|
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 132.634.735,01
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.059.851.008,56
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2025
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00121/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.007199/2025-71
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13/12/2025
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28/10/2026
|
127.927.796,06
|
1
|
127.927.796,06
|
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23/03/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 24,1379% AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 121/2025 (SEI Nº 5157620), QUE PREVÊ O FORNECIMENTO DE 7 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3, COM O TIPO DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
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23/03/2026
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28/10/2026
|
131.407.863,49
|
1
|
131.407.863,49
|
|
08/06/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº 121/2025, A PARTIR DE 01/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 134, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 224/2025, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 12.808/2025, QUE RESULTARAM NA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP, À ALÍQUOTA DE 0,165%, E À COFINS, À ALÍQUOTA DE 0,76%.
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08/06/2026
|
28/10/2026
|
132.634.735,01
|
1
|
132.634.735,01
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153173
|
2025NE480031
|
GFF08B62EDN - CAMINHO DA ESCOLA - PAC SELECAO - EXECUCAO D
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
105.058.781,52
|
105.058.781,52
|
0,00
|
0,00
|
113.510.373,85
|
99.092.951,64
|
99.092.951,64
|
14.417.422,21
|
|
153173
|
2025NE480044
|
GFF08B62EDN - CAMINHO DA ESCOLA - PAC SELECAO - EXECUCAO D
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.417.422,21
|
14.417.422,21
|
0,00
|
0,00
|
14.417.422,21
|
14.417.422,21
|
14.417.422,21
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE480002
|
GFF08B62EDN - CAMINHO DA ESCOLA - PAC SELECAO - EXECUCAO D
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE480004
|
GFF08B62EDN - CAMINHO DA ESCOLA - PAC SELECAO - EXECUCAO D
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.226.866,31
|
1.226.866,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE480068
|
GFF08B62EDN - CAMINHO DA ESCOLA - PAC SELECAO - EXECUCAO D
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.226.866,28
|
1.226.866,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4264
|
2026-03-12
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4105
|
2026-03-11
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4196
|
2026-03-12
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4288
|
2026-03-12
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4228
|
2026-03-12
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4309
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4230
|
2026-03-12
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4344
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4256
|
2026-03-12
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4376
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4258
|
2026-03-12
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4425
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-07-01
|
497152.49
|
|
4321
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4340
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4380
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4400
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4427
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4362
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4319
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4329
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4335
|
2026-05-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4346
|
2026-03-13
|
23034.007199/2025-71
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4360
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4364
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4415
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4417
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4429
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4372
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
4394
|
2026-03-13
|
23034.006606/2026-12
|
2026-05-14
|
497152.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÔNIBUS
|
36
|
501794.09
|
18064587.2400
|
|
Material
|
ÔNIBUS
|
269
|
425911.33
|
114570147.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.654.471-**
|
MARIA ANGELICA FLORIANO PEDROSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.654.471-**
|
MARIA ANGELICA FLORIANO PEDROSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.596.691-**
|
FELIPE NEVES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.759.041-**
|
RONALDO BEZERRA LEITE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.468.636-**
|
REGINA GONCALVES ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.396.161-**
|
ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.013.401-**
|
DAVID SALOMÃO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.379.261-**
|
ROGERIO FLORES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.844.201-**
|
JOSÉ CARLOS DE SOUZA TELES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.379.261-**
|
ROGERIO FLORES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.585.796-**
|
HAROLDO DA SILVA GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
