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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000952
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Número da Compra
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00074/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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380158
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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35.829.452/0001-65 - SEM LIMITES SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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006.00473366/2025-00
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Objeto
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Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (CFTV) para esta Unidade Prisional.
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Informações Complementares
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A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NÃO REPRESENTA APE...
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.494,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.494,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000952
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000952 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00473366/2025-00
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14/11/2025
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24/11/2025
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62.494,45
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1
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62.494,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
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2
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3372.48
|
6744.9600
|
|
Material
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CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO
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165
|
3.1
|
511.5000
|
|
Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
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2
|
4730.69
|
9461.3800
|
|
Material
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CÂMERA DIGITAL
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70
|
267
|
18690.0000
|
|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
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10
|
70.12
|
701.2000
|
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Material
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SWITCH
|
2
|
676.37
|
1352.7400
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
8
|
1054.24
|
8433.9200
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
|
8
|
757.5
|
6060.0000
|
|
Material
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CONECTOR
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510
|
1.17
|
596.7000
|
|
Material
|
ESTABILIZADOR TENSÃO
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9
|
517.45
|
4657.0500
|
|
Material
|
SWITCH
|
10
|
528.5
|
5285.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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