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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00275/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90051/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.293.935/0001-92 - L R COMERCIO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA
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Processo
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64581.002390/2025-16
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Objeto
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Aquisição de Materiais Hospitalares, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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|
Vig. Fim
|
15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 142.127,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 142.127,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 142.127,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00275/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00275/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.002390/2025-16
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16/12/2025
|
15/12/2026
|
142.127,30
|
1
|
142.127,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2026NE000946
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.720,56
|
4.720,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE001873
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.720,56
|
4.720,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIO DE SUTURA S/ AGULHA
|
600
|
7.04
|
4224.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA S/ AGULHA
|
600
|
7.04
|
4224.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
9.1
|
5460.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
12.99
|
15588.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
12.57
|
15084.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
13.99
|
16788.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
720
|
13.5
|
9720.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
720
|
13.23
|
9525.6000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
600
|
6.99
|
4194.0000
|
|
Material
|
DRENO CIRÚRGICO
|
200
|
25.99
|
5198.0000
|
|
Material
|
MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP
|
30
|
555.99
|
16679.7000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
3.05
|
1830.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
3.05
|
1830.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
3.66
|
2196.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
4.6
|
2760.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
6.62
|
3972.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
6.62
|
3972.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
6.6
|
3960.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
6.87
|
4122.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2400
|
4.5
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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