|
Órgão
|
44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443055 - GR4 SUDESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443055 - GR4 SUDESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000577
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443055 - GR4 SUDESTE
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.028.904/0001-99 - NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
02126.001815/2024-09
|
|
Objeto
|
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DO ITEM (29), PARA ATENDER AO NGI IPERÓ, CONFORME
SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.207,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.207,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.523,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2024
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE
|
09/08/2024
|
31/12/2025
|
1.207,25
|
1
|
1.207,25
|
|
09/08/2024
|
2024NE000577
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
|
09/08/2024
|
31/12/2024
|
1.155,00
|
1
|
1.155,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443055
|
2024NE000577
|
2350541POO - POO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.155,00
|
1.155,00
|
0,00
|
0,00
|
2.310,00
|
1.155,00
|
1.155,00
|
1.155,00
|
|
443055
|
2025NE000626
|
4037541POO - POO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
105,00
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
105,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAMPO
|
55
|
21.95
|
1207.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
