|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000090
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA
|
|
Processo
|
23357.012672/2024-45
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.012672/2024-45.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.297,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.297,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.297,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2025
|
2025NE000090
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.012672/2024-45
|
07/11/2025
|
07/11/2026
|
1.297,30
|
1
|
1.297,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151911
|
2025NE000090
|
L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.297,30
|
1.297,30
|
0,00
|
0,00
|
1.297,30
|
0,00
|
0,00
|
1.297,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3145
|
2026-05-06
|
23357.013836/2026-39
|
2026-05-12
|
1297.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
96.99
|
969.9000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
15
|
13
|
195.0000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
10
|
9.32
|
93.2000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
3.92
|
39.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
