|
Órgão
|
26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154040 - FUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154040 - FUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001748
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154040 - FUB
|
|
Número da Compra
|
90203/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
|
|
Processo
|
23106.034042/2025-28
|
|
Objeto
|
C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (9900,00) // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS // REQ. 805/2025, PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 15 (12583627)/ICS/DAN // COMPROVANTE DE SALDO (13112074) // 23106.034042/2025-28
|
|
Informações Complementares
|
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
|
|
Vig. Início
|
11/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2025
|
2025NE001748
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001748 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.034042/2025-28
|
11/09/2025
|
31/12/2025
|
9.900,00
|
1
|
9.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154040
|
2025NE001748
|
MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.900,00
|
0,00
|
0,00
|
9.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3135987
|
2025-10-30
|
23106.108122/2025-27
|
2025-12-16
|
9900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
2
|
4950
|
9900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
