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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 153058 - PROAES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153058 - PROAES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000194
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153058 - PROAES
Número da Compra 00019/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 51.047.856/0001-53 - LANNATECH SOLUCOES LTDA
Processo 23069.189642/2025-16
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS, EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
Informações Complementares 15305806000192025 - UASG Minuta: 153058
Vig. Início 19/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.629,54
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.629,54
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2025 2025NE000194 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189642/2025-16 19/11/2025 31/12/2025 2.629,54 1 2.629,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153058 2025NE000194 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.629,54 0,00 0,00 2.629,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
184 2025-12-15 23069.189642/2025-16 2025-12-16 2629.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 2629.54 2629.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000194 22.01 KB 16/12/2025 14:15:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo