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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000172
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Número da Compra
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00119/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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48.829.387/0001-10 - PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDA
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Processo
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23187.002862/2025-06
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - JOGOS/BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGOGICOS - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 119/2025 - UG 158427 - ITENS 01,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,23,24,29,30,31,36,37,38,39,40,45,46,48 E 49 - ORCAMENTO MINISTERIO DAS MULHERES - UG 810012 - TED 07/2025 - PROCESSO SEI 21260.001836/2025-05
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Informações Complementares
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15842706001192025 - UASG Minuta: 158427
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.901,38
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.901,38
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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2025NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002862/2025-06
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15/12/2025
|
31/12/2025
|
2.901,38
|
1
|
2.901,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158427
|
2025NE000172
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.901,38
|
2.901,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
287
|
2026-01-26
|
23187.002862/2025-06
|
2026-02-23
|
2901.38
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
61.35
|
61.3500
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
3
|
38.61
|
115.8300
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
31.68
|
31.6800
|
|
Material
|
JOGO XADREZ
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
2
|
44
|
88.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
22.95
|
22.9500
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
4
|
36
|
144.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
4
|
43
|
172.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
4
|
138
|
552.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
34.6
|
34.6000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
39
|
39.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
2
|
77.2
|
154.4000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
35
|
35.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
35
|
35.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
1
|
35
|
35.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
145
|
145.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
225.39
|
225.3900
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
179.23
|
179.2300
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
196
|
196.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
3
|
56.4
|
169.2000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
3
|
49.5
|
148.5000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
28.7
|
28.7000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
28.7
|
28.7000
|
|
Material
|
MATERIAL PEDAGÓGICO
|
1
|
52.45
|
52.4500
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
1
|
38.2
|
38.2000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
3
|
26.4
|
79.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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