|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000171
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Número da Compra
|
00119/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.021.271/0001-52 - POLYANA MARCONI SPORT LTDA
|
|
Processo
|
23187.002862/2025-06
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - JOGOS/BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGOGICOS - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 119/2025 - UG 158427 - ITENS 26 E 27 - ORCAMENTO MINISTERIO DAS MULHERES - UG 810012 - TED 07/2025 - PROCESSO SEI 21260.001836/2025-05
|
|
Informações Complementares
|
15842706001192025 - UASG Minuta: 158427
|
|
Vig. Início
|
15/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 451,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 451,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2025
|
2025NE000171
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002862/2025-06
|
15/12/2025
|
31/12/2025
|
451,72
|
1
|
451,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158427
|
2025NE000171
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
451,72
|
0,00
|
0,00
|
451,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22
|
2025-12-19
|
23187.002862/2025-06
|
2025-12-29
|
451.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA FUTEBOL
|
2
|
117.93
|
235.8600
|
|
Material
|
BOLA FUTSAL
|
2
|
107.93
|
215.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
