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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90060/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.213.325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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0018053-34.2025.6.17.8000
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE POR 60 MESES NA MODALIDADE 24X7 (ATENDIMENTO 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS DA SEMANA) PARA ARUBA AIR WAVE, CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL) E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.028,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 4.171,33
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Valor Acumulado
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R$ 25.027,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00069/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0018053-34.2025.6.17.8000
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16/12/2025
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16/06/2026
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25.028,00
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6
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4.171,33
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16/10/2026
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00069/2025
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Termo de Encerramento
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16/12/2025
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16/06/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2025NE000747
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TIC MANSOF - MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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25.028,00
|
0,00
|
0,00
|
25.028,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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198
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2025-12-23
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0018053-34.2025
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2025-12-26
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25028.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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25028
|
25028.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.090.754-**
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ANA LUÍZA SOARES DE AZEVEDO
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Gestor
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***.694.484-**
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DIEGO WESLEY DE CARVALHO SPÍNDOLA
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Gestor Substituto
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***.856.414-**
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JOSIAS SANTIAGO BARBOSA FILHO
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Fiscal Técnico
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***.527.504-**
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PAULA DE OLIVEIRA PEDROZA MARTINS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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