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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000424
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90153/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.665.456/0001-10 - SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
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Processo
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25047.001115/2025-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COM REFEITÓRIO A SER CONSTRUÍDA NA ALDEIA ESCOLA FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG - PREGÃO 90153/2025 - SOLICITAÇÃO 0052101005.
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Informações Complementares
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25703505901532025 - UASG Minuta: 257035
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Vig. Início
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05/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.099,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.099,36
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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2025NE000424
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001115/2025-72
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05/12/2025
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31/12/2025
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4.099,36
|
1
|
4.099,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2025NE000424
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.099,36
|
4.099,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1842
|
2026-03-02
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25047.001115/2025-72
|
2026-04-06
|
4099.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COLHER
|
7
|
13.56
|
94.9200
|
|
Material
|
CONCHA
|
4
|
16
|
64.0000
|
|
Material
|
FACA
|
6
|
16
|
96.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
15
|
36.04
|
540.6000
|
|
Material
|
PANELA
|
5
|
122.24
|
611.2000
|
|
Material
|
PANELA
|
3
|
162.44
|
487.3200
|
|
Material
|
PANELA
|
2
|
150.66
|
301.3200
|
|
Material
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PRATO
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700
|
2.72
|
1904.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.876.616-**
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DURVAL FERREIRA
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Gestor
|
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***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Gestor Substituto
|
|
***.457.177-**
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WALLACE ROCHA SIQUEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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