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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180380 - ESP-17. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (17.GB)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180380 - ESP-17. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (17.GB)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180380 - ESP-17. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (17.GB)
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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057.00526468/2025-12
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.906.806/0001-75 - LOLENA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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057.00526468/2025-12
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Objeto
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5 (CINCO) UNIDADES DE TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO, DESTINADA(S) NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO 17° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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PROGOGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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16/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 193.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 193.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 405.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00526468/2025-12
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18/11/2025
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14/04/2026
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19.300,00
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1
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19.300,00
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16/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. VALOR INSERIDO ERRONEAMENTE, VALOR CORRETO TOTAL DE 19.300,00. VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.860,00
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16/12/2025
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17/01/2026
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193.000,00
|
1
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193.000,00
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20/01/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA
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20/01/2026
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16/02/2026
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193.000,00
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1
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193.000,00
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17/10/2026
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00019/2025
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Termo de Encerramento
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18/11/2025
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16/02/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TORRE DE HOLOFOTES
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5
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3860
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19300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.290.028-**
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RODRIGO OTAVIO BARELLI
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2025NE00095 |
86.03 KB |
23/04/2026 09:19:31 |
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Contrato |
951.55 KB |
23/04/2026 09:18:09 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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