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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200006 - CGGP/SAA/SE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200006 - CGGP/SAA/SE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000106
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200006 - CGGP/SAA/SE/MJ
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.398.099/0001-21 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO
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Processo
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08015.000282/2025-54
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Objeto
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EMPENHO QUE SE PROCESSA PARA COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA RESPONSÁVEL NA PROMOÇÃO DO 4 CURSO SOBRE E-SOCIAL E CONCEITOS BÁSICOS DE EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM O MOS S-1.2, IN 2.043-2021 – IN 2.005-2021 E DEMAIS ALTERAÇÕES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 1 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 33767220.
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Informações Complementares
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20000607000172025 - UASG Minuta: 200006
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000106
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08015.000282/2025-54
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27/11/2025
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31/12/2025
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12.500,00
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1
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12.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200006
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2025NE000106
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GP65BQ81B5E - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.500,00
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0,00
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0,00
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12.500,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1232
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2025-12-05
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08015.000282/2025-54
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2025-12-16
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12500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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5
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2500
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12500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.187.811-**
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ADRIANA AVELINO DIAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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