|
Órgão
|
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.399.398/0002-15 - ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
21530.245940/0004-13
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOBREAK QUE COMPÕEM O SISTEMA DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DURANDO O PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NESTE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2025
|
00056/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21530.245940/0004-13
|
16/12/2025
|
16/12/2030
|
72.200,00
|
1
|
72.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193002
|
2025NE000357
|
DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
72.200,00
|
72.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.015.216
|
2026-02-27
|
59400.014988/2026-71
|
2026-07-28
|
72200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
2
|
36100
|
72200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.354.973-**
|
ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
