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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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00058/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23507.007151/2025-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.881,51
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.156,79
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Valor Acumulado
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R$ 13.881,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.007151/2025-50
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15/12/2025
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15/12/2026
|
13.881,51
|
12
|
1.156,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2026NE000068
|
N3D49Q3501N - ATUALIZAR PI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.447,86
|
1.175,49
|
0,00
|
272,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2025NE000440
|
M3D49G3501N - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43,23
|
43,23
|
0,00
|
0,00
|
1.006,02
|
0,00
|
0,00
|
1.006,02
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059359
|
2026-08-04
|
23507.005018/2026-40
|
2026-08-06
|
126.24
|
|
1096742
|
2026-09-01
|
23507.006158/2026-35
|
2026-09-11
|
315.60
|
|
1023296
|
2026-07-02
|
23507.003701/2026-42
|
2026-07-07
|
252.48
|
|
1023851
|
2026-07-06
|
23507.003701/2026-42
|
2026-07-07
|
331.59
|
|
955116
|
2026-05-17
|
23507.003052/2026-80
|
2026-05-29
|
189.36
|
|
1024290
|
2026-07-08
|
23507.003895/2026-86
|
2026-07-10
|
63.12
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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97
|
63.12
|
6122.6400
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
36
|
169.47
|
6100.9200
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
5
|
331.59
|
1657.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.924.713-**
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CICERO ANDERSON ALENCAR SILVA
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Gestor
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***.765.273-**
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RAFAEL RODRIGUES FIALHO
|
Fiscal Administrativo
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***.887.993-**
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DARNEL AMARO DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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